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貴州省六盤水市中心血站2021年度部門決算
貴州省六盤水市中心血站2021年度部門決算
 
2022年08月08日      
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貴州省六盤水市中心血站2021年度部門決算

 

目錄

 

一、單位概況

(一)部門職責

(二)機構設置

二、2021年度部門決算公開報表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(九)國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

(二)收入決算情況說明

(三)支出決算情況說明

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(八)政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

(九)國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

(十)機關運行經費支出說明

(十一)政府采購支出說明

(十二)國有資產占用情況說明

(十三)預算績效情況說明

四、名詞解釋

五、附件

 

 

一、貴州省六盤水市中心血站概況

(一)部門職責

 六盤水市中心血站為財政全額撥款的公益性事業單位,主要負責全六盤水市區的無償獻血及獻血法宣傳、獻血招募、血液采集、成份制備、血液檢測、貯存、供應和臨床用血指導、輸血人員培訓、輸血科學研究等工作。

(二)機構設置

本單位內設8個科室,包括辦公室、后勤科、質量管理科、檢驗科、體檢采血科、宣傳招募科、成分制備科、血液儲供科。下屬0個單位。貴州省六盤水市中心血站部門決算包括:本級決算。

二、2021年度部門決算公開報表

六盤水市中心血站2021年度部門決算公開表格.XLS

三、2021年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2021年度收支決算總計1,173.76萬元,與2020年相比,減少20.89萬元,下降1.75%。主要原因是:2021年度有一部分供應商耗材款發票在2022年度開,并在2022年度支付,造成2021年度一般公共預算財政撥款支出比上年度減少20.89萬元,下降1.75%。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計1,173.76萬元,其中:財政撥款收入1,173.76萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計1,173.76萬元,其中:基本支出454.77萬元,占38.74%;項目支出718.99萬元,占61.26%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收支決算總計1,173.76萬元。與2020年相比,減少20.89萬元,下降1.75%。主要原因是:2021年度有一部分供應商耗材款發票在2022年度開,并在2022年度支付,造成2021年度一般公共預算財政撥款支出比上年度減少20.89萬元,下降1.75%。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出1,173.76萬元,占本年支出合計的100%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出減少20.89萬元,下降1.75%。主要原因是:2021年度有一部分供應商耗材款發票在2022年度開,并在2022年度支付,造成2021年度一般公共預算財政撥款支出比上年度減少20.89萬元,下降1.75%。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障和就業(類)支出51.85萬元,占4.42%;衛生健康(類)支出 萬1087.4元,占92.64%;住房保障支出(類)支出34.51萬元,占2.94 %

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1,173.76萬元,支出決算為1,173.76萬元,完成當年預算的100%。決算數等于預算數主要原因是:嚴格控制預算執行。其中:

(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。當年預算為51.85萬元,其中:機關事業單位基本養老保險繳費支出預算為31.18萬元;機關事業單位職業年金繳費支出預算為13.66萬元完,支出決算為51.85萬元,其中:機關事業單位基本養老保險繳費支出決算為31.18萬元;機關事業單位職業年金繳費支出決算為13.66萬元完,完成當年預算的100%。決算數等于預算數。

(2)醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。當年預算為1087.40萬元,支出決算為1087.40萬元,完成當年預算的100%。決算數等于預算數。

(3)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。當年預算為34.51 萬元,支出決算為34.51萬元,完成當年預算的100%。決算數等于預算數

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出454.77萬元,其中:人員經費454.77萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費0萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1三公經費財政撥款支出情況總體說明

2021年度三公經費財政撥款支出預算為23.2萬元,支出決算為20.11萬元,決算數小于預算數,主要原因是2021年下半年報廢2輛車,公務用車運行維護費減少和接待人次減少造成決算數小于預算數

2三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算20.11萬元,比上年減少4.54萬元,下降18.43%,減少原因是2021年下半年報廢2輛車,公務用車運行維護費減少和接待人次減少造成。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,下降0%;公務用車購置及運行維護費支出20萬元,占99.44%,比上年減少4.31萬元,下降17.72%,減少原因是在2021年下半年單位有2輛車報廢,減少了燃油及維修費;公務接待費支出0.11萬元,占0.56%,比上年減少0.24萬元,下降67.82%,減少原因是2021年接待人次及人數較往年減少。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出預算0萬元,支出決算0萬元,完成預算的 %,。全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費預算為23萬元,支出決算為20萬元,完成預算的86.96 %,主要原因是在2021年下半年單位有2輛車報廢,減少了燃油及維修費。其中,公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛;公務用車運行維護費20萬元。主要用于采供血車輛及行政運行車輛的車輛保險、油耗、維修等。2021年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。

(3)公務接待費預算為0.2萬元,支出決算為0.11萬元,完成預算的55%,主要原因是2021年接待人次及人數較往年減少。具體是:省血液中心工作人員來我站調研學習4人1餐,六枝、盤縣血庫專業人員來我站學習交流2餐15人接待費。

國內公務接待支出0.11萬元,主要是省血液中心工作人員來我站調研學習4人1餐,六枝、盤縣血庫專業人員來我站學習交流2餐15人接待費。2021年國內公務接待3批次,19人次。

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

血站2021年沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出。

(九)國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

血站2021年沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

(十)機關運行經費支出說明

我單位不是行政單位或參公事業單位,無機關運行經費。

(十一)政府采購支出說明

2021年政府采購支出總額131.29萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出131.29萬元,授予中小企業合同金額131.29萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額131.29萬元,占政府采購支出總額的100%。

(十二)國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日,共有車輛6輛,其中,主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛(其他用車主要是:采血車、送血車  );單位價值50萬元以上通用設備13臺(套),單位價值100萬元以上專用設備11臺(套)。

(十三)預算績效情況說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我單位組織對2021年度財政撥款項目支出開展了績效自評工作。共計4個項目進行了績效自評,涉及資金718.99萬元,自評覆蓋率達到100%。

2、項目支出績效自評報告

五、《六盤水市中心血站2021年度項目支出績效自評表》

四、名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(五)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(七)年末結轉和結余:指單位按規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十一)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十二)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十三)醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項):反映衛生部門所屬采供血機構的支出。

(十四)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費及職業年金繳費支出。

五、附件

1.六盤水市中心血站2021年項目支出績效自評公開表.xls


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姜萍

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